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事業經營成果概述

壹、事業經營成果概述

一、經營績效

(一)本部所屬4家事業105年度全年法定預算為稅前盈餘296.72億元,全年實績為稅前盈餘823.20億元,增加盈餘526.48億元,主要係台電公司因燃料價格在10410月電價審議會核定實施新電價後仍持續走跌,比提報該審議會據以核定電價之燃料成本更低,導致於電價閉鎖期間因燃料價差而獲得營業利益;中油公司因國際原油價格上漲,產品售價調升及成本延後反應使毛利提高所致。此外,台糖公司推動營運改造計畫已有成效,整體經營績效顯著提升,8個事業部之整體績效亦轉虧為盈;台水公司因申裝接水案件增加,致新裝收入增加,及推動「經營改善計畫」,撙節營業成本及費用所致。茲就各事業之經營績效情形分述如次:

1.台電公司

稅前盈餘396.09億元,較預算盈餘目標213.27億元,增加盈餘182.82億元,主要係1041月起適用新電價費率公式,適度反映燃料成本與精進電業經營綜效,以及購電支出減少所致。

2.中油公司

前盈餘355.35億元,較預算盈餘目標61.16億元,增加盈餘294.19億元,主要係國際原油價格上漲使產品售價調升及成本延後反應使毛利提高,以及回列存貨跌價損失所致。

3.台糖公司

稅前盈餘61.29億元,較預算盈餘目標26.16億元,增加盈餘35.13億元,主要係營建毛利、砂糖毛利、投資性不動產收入、利息收入增加及撙節費用支出等因素所致。

4.台水公司

稅前盈餘10.47億元,較預算虧損目標3.87億元,轉虧為盈,主要係用戶新設給水裝置收入與營業外收入等收入增加,以及用人費用、動力費、原料費等費用減少所致。

本部所屬事業105年度營運狀況

單位:新台幣百萬元

類別

公司

收入總額

支出總額

稅前盈餘

自 編
決 算

預算數

達成率(%)

自 編
決 算

預算數

達成率(%)

自 編
決 算

預算數

達成率(%)

台電公司

5,794.00

5,643.27

102.67

5,397.91

5,429.99

99.41

396.09

213.27

185.72

中油公司

7,685.64

5,823.88

131.97

7,330.29

5,762.73

127.20

355.35

61.16

581.02

台糖公司

371.15

382.99

96.91

309.86

356.83

86.84

61.29

26.16

234.29

台水公司

300.39

293.81

102.24

289.92

297.68

97.39

10.47

-3.87

轉虧為盈

14,151.18

12,143.95

116.53

13,327.98

11,847.23

112.50

823.2

296.72

277.43

 

(二)105年度部屬事業總平均總資產報酬率為2.18%,較預算數0.80%增加1.38%,較104年度決算2.02%增加0.16%,詳如附表:

本部所屬事業105年度總資產報酬率

事業名稱

總資產報酬率(%)

比較(%)

105年度
實際(A)

105年度
預算(B)

104年度

決算(C)

與預算比較(A)-(B)

與上年度比較(A)-(C)

台電公司

2.19

1.09

3.28

1.10

-1.09

中油公司

3.95

0.67

-0.18

3.28

4.13

台糖公司

0.93

0.50

2.07

0.43

-1.14

台水公司

0.44

-0.13

-0.63

0.57

1.07

2.18

0.80

2.02

1.38

0.16

註:總資產報酬率=本期淨利/平均資產總額。

 

二、對國家社會之貢獻

(一)本部所屬事業103-105年度對全國工業生產之貢獻

單位:新台幣億元

103年度

104年度

105年度

部屬事業生產總值(A)

18,984

15,221

13,959

全國工業生產總值(B)

155,480

139,297

133,082

占比(A)/(B)%

12.21%

10.93%

10.49%

註1.本部所屬事業生產總值係以營業收入表示。

註2.全國工業生產總值係本部統計處網站公布資料。

 

 

(二)本部所屬事業103-105年度對經濟總供給面的貢獻

單位:新台幣億元

103年度

104年度

105年度

部屬事業生產毛額(A)

3,310

4,505

5,011

國營事業生產毛額(B)

5,532

6,774

7,325

國內生產毛額GDP(C)

161,119

167,590

171,113

占比(A)/(C)%

2.05%

2.69%

2.93%

占比(B)/(C)%

3.43%

4.04%

4.28%

部屬事業生產毛額增加率(%)

12.59%

36.10%

11.23%

國內生產毛額增加率(%)

5.79%

4.02%

2.10%

經濟成長率(%)

4.02%

0.72%

1.50%

註1.部屬事業生產毛額、國營事業生產毛額及國內生產毛額:行政院主計總處提供資料。

註2.經濟成長率:本部統計處網站公布之資料。

 

 

(三)本部所屬事業103-105年度對經濟總需求面的貢獻

單位:新台幣億元

103年度

104年度

105年度

部屬事業固定資本形成毛額(A)

1,543

1,422

1,368

國營事業固定資本形成毛額(B)

1,913

1,718

1,664

國內固定資本形成毛額(C)

34,938

34,928

35,939

占比(A)/(C)%

4.42%

4.07%

3.81%

占比(B)/(C)%

5.48%

4.92%

4.63%

國內固定資本形成毛額增加率(%)

3.41%

-0.03%

2.89%

資料來源:部屬事業固定資本形成毛額、國營事業固定資本形成毛額及國內固定資本形成毛額,係由行政院主計總處提供資料。

 

(四)本部所屬事業103-105年度對國家財政貢獻彙計表

單位:新台幣億元

公司

年度

繳庫
盈餘

繳納各項稅捐

總 計

所得稅

貨物稅

營業稅

其他稅捐

合 計

台電公司

103

1.10

17.60

18.70

18.70

104

2.77

17.55

20.32

20.32

105

0.03

2.38

22.18

24.59

24.59

中油公司

103

706.40

3.43

40.85

750.68

750.68

104

720.55

2.58

28.01

751.14

751.14

105

61.28

745.81

1.81

29.83

838.73

838.73

台糖公司

103

42.09

2.71

2.37

21.13

26.21

68.30

104

142.06

2.03

1.47

20.98

24.48

166.54

105

57.88

1.72

1.64

28.07

31.43

89.31

台水公司

103

0.04

1.91

1.95

1.95

104

0.02

1.92

1.94

1.94

105

0.00

2.17

2.17

2.17

 

103

42.09

3.85

706.40

5.80

81.49

797.54

839.63

104

142.06

2.05

720.55

6.82

68.46

797.88

939.94

105

57.88

63.03

745.81

5.83

82.25

896.92

954.80

註:1.103-104年度係審定決算數,105年度係自編決算數。

2.繳庫盈餘係解繳國庫部分(即當年度決算純益連同歷年累積盈餘,合計為可供分配盈餘,再依官股持有股數解繳國庫)

3.稅捐:本項不含資本支出、代徵及行政規費以及外國政府部分。

 


更新日期:2018-01-03
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